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11殷国良_垃圾焚烧发电BOT项目的移交中化商务殷国良.pdf

编号：136473

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1、垃圾焚烧发电垃圾焚烧发电BOTBOT项目的项目的移交移交殷国良殷国良20232023年年6 6月月公司简简介1调调价咨询询2BOTBOT项项目的移交3公司简简介1促进中国农业高质量发展加快化工新材料产业补短板2大产业使命中国中化控股有限责任公司指标单位2021营业收入亿元11111.35总资产亿元15356.21利润总额亿元357.03以生命科学和材料科学为引领，以石油化工为支撑，以环境科学为保障，科技驱动的世界一流综合性化工企业1个战略定位2022年“世界500强”排名31位化学品行业榜单第一位中化商务：全国中化商务：全国领先的固废处理行业产业领先的固废处理行业产业咨询服务商咨询服务商产业咨

2、询产业咨询招采服务招采服务工程服务工程服务供应链服务供应链服务中化商务有限公司成立于1997年,前身为中化国际招标有限责任公司，是中国中化的全资子公司。公司总部设在北京，在国内设有22家分公家分公司及分支机构，注册资金司及分支机构，注册资金1亿元亿元人民币人民币。中化商务是国内最早专业化从事招标采购和咨询服务的企业之一。中化商务：全国中化商务：全国领先的固废处理行业产业领先的固废处理行业产业咨询服务商咨询服务商深耕垃圾焚烧发电行业20年，为全国200多个垃圾焚烧发电、餐厨、厨余、建筑垃圾等项目提供特许经营/PPP咨询、建设期监管、运营期监管、调价、后评价等全过程咨询服务。PPP/特许经营/E

3、OD项目建议书可行性研究实施方案物有所值论证财政承受能力评估项目入库申报社会资本采购项目合同谈判运营期监管绩效评价调价咨询项目评估项目后评价投资决策阶段建设实施阶段运营维护阶段建设期监管验收咨询绩效评价专项资金申报先正达集团是中国中化生命科学板块综合业务平台，包括农化业务和动物营养业务。拥有最全面和最丰富的业务组合、丰富的自主产权和原创性技术成果。拥有5万余名员工，2021年收入282亿美元。涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂等产品种类进行大田作物种子、蔬菜种子和花卉种子的研发、生产、推广与销售作物营养业务，主要包括基础肥、复合肥、特种肥、饲钙及包括合成氨、硫磺在内的其他产品现代农业服务业务主

4、要包括农服业务、农产业务及数字农业服务先正达植保先正达种子安道麦先正达中国总部在瑞士全球排名第一总部在美国全球排名第三总部在以色列蛋氨酸全球第二植保国内第一种子国内第二作物营养国内第一每年推出超过500个高产、多抗的大田种子品种和150多个蔬菜种子新品种27个现代化种子加工中心，每年超50万亩种子生产面积连续 7 年荣获全球Agrow Awards 研发大奖拥有中国覆盖最广的MAP数字农业平台，上线面积 1 亿亩先正达集团先正达集团中中化环境化环境注册资本12亿元公司员工逾3000多人科技人员占比50%以上1名中国工程院院士18位国务院特殊津贴专家拥有专利648余项9项国家科技进步/

5、技术发明奖5个国家级研发平台中化环境控股有限公司是中国中化环境科学板块综合业务平台，聚焦工业循环和农业循环。农业循环是以农业废弃物综合整治、盐碱地治理为核心，构建农业面源污染与废物资源化利用技术体系及业务模式。环境治理生态农业粪污、固体废弃物收运与资源化人居环境整治荒地变耕地建设高标准农田建设规模化标准化种植加工及仓储围绕生态治理及产业发展的双重需求，围绕环保、农业等产业，打造中化EOD模式。中化中化EODEOD模式介绍模式介绍粪污粪污资源化农林废弃物资源化荒地耕地高标准农田种植订单农产品销售收入土地增减挂指标收入收运处置收入收运处置收入农业基建生态农业环境治理地力提升材料有机肥料植物提取液生

6、物炭收入收入来源收入反哺投入内部应用人居环境治理建设投资运营中化中化EODEOD项目内涵及协同示意图项目内涵及协同示意图调调价咨询业务询业务2内外部条件变化对垃圾处理贴费的影响较大内外部条件变化对垃圾处理贴费的影响较大垃圾焚烧通货膨胀上网电价垃圾组份投资变动排放标准税收政策序号序号阶段阶段测算结果测算结果1一期工程初始价格58.00元元/吨吨投资变化+38.61电价变化-18.28税收变化+1.85提标改造+27.74周边补偿+2.90陈腐垃圾+8.46物价变动+6.70收入损失+16.35飞灰转运+0.55调整后价格142.87元元/吨吨BOTBOT项项目的移交3国内垃圾焚烧发电行业在特许经

7、营模式下的发展国内垃圾焚烧发电行业在特许经营模式下的发展自2002年底建设部颁布关于推进市政公用行业市场化改革的意见以来，我国在垃圾焚烧发电行业采用特许经营模式实施的实践已走过20年的时间。早期的一批垃圾焚烧发电特许经营项目，特许经营期限主要在20-25年左右。建设-运营-移交（BOT）作为垃圾焚烧发电特许经营项目的主要运作方式，在经过20年的发展后，将陆续进入期满移交（T）阶段。2015年9月3日零时，来宾电厂B厂结束特许经营期，如期移交广西政府。哪些项目需要移交？哪些项目需要移交？BOT/BOOTBTOTOTROT建设（-拥有）-运营-移交移交建设-移交移交-运营转让-运营-移交移交改建-

8、运营-移交移交移交的类型移交的类型按时间节点时间节点，主要分为期满终止移交期满终止移交和提前终止提前终止移交移交；按移交内容移交内容，主要分为资产移交资产移交和股权移交股权移交；按资产权属资产权属，主要分为产权移交产权移交和使用权移交使用权移交；按补偿方式补偿方式，主要分为有偿移交有偿移交和无偿移交无偿移交。不同移交方式的简要对比不同移交方式的简要对比移交方式移交方式资产移交资产移交股权移交股权移交产权移交使用权移交产权归属项目公司政府方一直归属于政府方一直归属于项目公司，股权归属一直归项目公司股东所有社会资本政府方项目公司的处置完成移交后一般需要清算解散主体不变，更换高层管理团队现金分配归项

9、目公司股东所有一般是在移交前减资并分配现金债务处置一般会要求在移交前清偿所有债务；如仍有债务，则需解除抵押、质押、担保，并由项目公司继续偿还一般会要求在移交前清偿所有债务；如仍有债务，则由项目公司继续偿还报批程序国有企业需向国资委报批不需要国有企业需向国资委报批税费负担契税，增值税基本不涉及增值税，所得税移交的移交的程序程序成立移交委员会商定移交计划人员及培训技术转让移交验收备品备件及质保期费用承担移交完成政府+社会资本+第三方移交方式、移交清单、程序及要求人员接收范围、上岗培训无偿无偿移交运营维护项目所必须的，且乙方乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，协助取得技术使用权如有异议，聘请第三方进

10、行评定明确备品备件数量及质保期限，提交移交保函各自承担因移交发生的费用和支出。移交的常见问题移交的常见问题在无偿移交的方式下，不需要进行资产评估。在有偿移交的方式下：如协议约定明确的补偿计算标准，按协议约定执行，不需资产评估；如协议约定按评估价值/公允价值补偿，则需要进行资产评估。如果资产产权不归项目公司，如何定价？无论是有偿移交，还是无偿移交，都需对资产设施的运行状况进行评估。移交时，是否需进行资产评估？移交时，是否需进行资产评估？移交的常见问题移交的常见问题通常情况下，协议约定项目公司需在移交前对项目资产设施进行恢复性大修，且需确保设备设施的运行状况。恢复性大修的成本由谁承担？通常，该成本

11、由项目公司承担；企业在投标时应预测该等成本并在测算时予以考虑；企业在收购项目时，建议在估值时将该等成本纳入考虑范围。如果前期没有考虑该等成本，怎么办？移交前，恢复性大修的成本由谁承担？移交前，恢复性大修的成本由谁承担？移交的应对建议移交的应对建议既可选择收回后自行或委托第三方负责运营，也可继续采用特许经营模式；如收回，应确保资产设施的可用性，应交尽交，并做好运营工作的衔接，保障项目生产运行稳定，还应做好后评价工作，全面评估项目产出、效果、管理等各项指标；委托第三方时，通常需3年采购一次。如继续采用特许经营模式，可按照收益法合理确定项目转让价格。ToTo：政府方：政府方财政部政府和社会资本合作（

12、PPP）项目绩效管理操作指引（财金202013号）：财政部门应会同相关主管部门、项目实施机构等在项目移交完成后开展PPP项目后评价，评价指标主要涉及产出、效果、管理等方面。财政部关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知（财金2022119号）：TOT项目不得通过将无经营性收益的公益性资产有偿转让或者分年安排财政资金支付资产转让成本等方式虚增财政收入。移交的应对建议移交的应对建议争取特许经营期限的延期。能否原价续期？合理预估并预提恢复性大修所需维修资金。合理选择移交方式，节税、避税。注重知识产权、专利的保护。ToTo：企业：企业国家发改委基础设施和公用事业特许经营管理办法（第25号令）：因特许经营期限届满重新选择特许经营者的，在同等条件下，原特许经营者优先优先获得特许经营敬请请批评评指正！谢谢！谢谢！

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