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国网智能科技股份有限公司招股说明书（633页）.pdf

编号：40926

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1、经营规模扩张的风险2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司营业收入分别为 116,944.27 万元、 145,440.22 万元和 114,419.28 万元;模拟剥离智能监测与控制设备及输变电检修服务、新能源汽车充换电产品及服务两类业务后的营业收入分别为 23,020.74 万元、54,053.88 万元和 64,695.84 万元，电力机器人相关业务规模呈不断增长的趋势。本次募集资金到位后，随着募集资金投资项目逐步推进和投产，公司的资产规模、业务规模、员工人数等都将进一步扩大，若公司管理模式、体制架构、内控制度等不能根据内外部环境的变化及时调整，则将影响到公司的应变能力和发

2、展潜力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利影响。(五)宏观经济及下游行业发展情况对公司经营业绩带来的风险由于能源互联网建设受国家政策、电网公司的规划以及宏观环境的影响较大，未来存在能源互联网建设不及预期或者年度波动较大的情形。此外，能源互联网行业应用技术及方案也存在加速迭代更新的情形，如若公司未能适应市场需求波动而进行运营调整，不能及时跟进技术演进进行相应的研究开发，则上述情形会对公司未来的经营业绩带来风险。募集资金使用风险(一)募集资金新增产能无法消化的风险本次募集资金投资项目是以公司现有业务、技术和产品为基础进行设计，公司对项目的可行性、必要性作了充分的调研和论证。在项目

3、实施的过程中，公司可能面临产业政策变化、市场环境变化以及技术更新换代等诸多不利因素，也可能受自身管理水平、市场开拓能力不足等因素影响，导致项目新增产能无法消化。(二)募集资金投资项目新增折旧影响公司经营业绩的风险本次募集资金投资项目新增固定资产投资金额相对较大，在投资项目建设过程中以及建成投产后将根据会计准则要求及时计提固定资产折旧。随着公司募投项目的建成投产，公司固定资产折旧金额将大幅增加，公司运营的固定成本也将大幅增加。如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发生重大变化，公司可能面临因折旧大量增加而不能实现预期收益的风险。其他风险(一)发行人不满足股票上市条件的风

4、险本次发行前，公司总股本为 15,000 万股，其中国网山东电力持股7,500 万股，联研院持股 7,500 万股，均为非公众股。本次拟发行股份不超过 5,200 万股，发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司法、证券法和上海证券交易所科创板股票上市规则规定，若社会公众股东持有的股份连续 20个交易日低于公司总股本的 25%(公司股本总额超过人民币 4 亿元的，社会公众股东持有的股份连续 20 个交易日低于公司总股本的 10%)，则公司股权分布不具备上市条件，公司可能被上海证券交易所暂停或终止上市。上述社会公众股东指不包括下列股东的上市公司其他股东：持有上市公司 10%以上股份

5、的股东及其一致行动人，上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。发行人上市后，若国网山东电力、联研院及其一致行动人，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关联人持有发行人股份，则可能导致公司不再具备股票上市条件。(二)劳动用工风险报告期内，公司生产经营存在大量的辅助性业务环节，相关业务环节用工需求大、人员流动性高，对公司的人员招聘、用工管理都带来难度。报告期内，公司部分技术含量较低的辅助工作采用外包的方式进行，随着公司经营规模的不断扩大，日益扩大的生产及持续增长的劳动用工需求与劳动力供应之间的矛盾依然存在，若公司用工管理不当或外包供应市场发生重大不利变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。(三)短期内存在尚未执行完毕同业竞争合同的风险公司定位为国网公司唯一的以电力机器人相关人工智能为核心业务的科创板上市平台以及研发、制造和应用平台。对于公司目前从事的电力机器人相关业务，国网公司已经下发通知要求国网系统内其他企业退出，不再新签署合同;对于在执行合同，经与合同相关方协商，合同相关方同意解除的合同，国网系统内其他企业已与合同相关方解除相关合同。对于国网系统内其他企业继续执行的合同，国网系统内其他企业已承诺相关合同在 2021 年内陆续执行完毕。

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