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杭州凯尔达机器人科技股份有限公司招股说明书（473页）.pdf

编号：43153

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1、公司自主研发的机器人整机于 2020 年 6 月刚正式投产并开始应用于公司的焊接机器人的生产之中，在公司自产机器人整机大规模应用前，公司仍将选择向安川集团采购机器人整机。因此，公司与安川集团关联交易占比较高且将持续存在。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，未来可能存在关联方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险。(三)自产机器人整机推广不及预期的风险报告期内，公司焊接机器人业务收入分别为 14,234.23 万元、15,866.79 万元以及 34,819.97 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 40.89%、43.89%以及61.47%。焊接机器人业务已经成为公司最为重要的业务板块

2、。而公司自产机器人整机于 2020 年 6 月投产并逐步应用于公司焊接机器人的生产，2020 年，搭载公司自主研发机器人整机的焊接机器人的销量为 76 台，占公司同期焊接机器人销售数量的 2.79%。搭载公司自产机器人整机的焊接机器人是公司未来重要的盈利增长点。针对焊接机器人产品，公司与下游经销商签订的经销商协议约定了销售目标，但经销商所购焊接机器人是否使用发行人自产机器人整机系由经销商根据自产机器人整机的售价、下游客户使用习惯及接受程度、品牌效应、市场推广情况等在购买时确定。机器人整机作为大型工业生产设备，客户对其认可需要一个过程。根据发行人以往焊接机器人产品的推广经验，客户一般会小批量使用

3、 1-2 年左右的时间后，才会大批量使用该新型产品。因此，公司自产机器人整机实际推广存在不确定性，若拓展不及预期，将对公司生产经营造成不利影响。(四)行业发展不及预期、市场竞争加剧的风险公司所处的工业机器人制造业及工业焊接设备制造业是一个高度市场化竞争的市场。国内绝大部分处于该行业内的企业主要在中低端市场进行竞争，而高端市场则由国外龙头企业占据主导地位。继推出机器人专用焊接设备、机器人手臂及控制器等产品后，公司在焊接机器人及高端工业焊接设备领域与日本松下、日本 OTC、奥地利伏能士、美国林肯等国外龙头企业的竞争不断加剧。发行人机器人专用焊接设备的市场占有率约7%左右。公司机器人专用焊接设备、机

4、器人手臂及控制器等均应用于工业机器人领域，公司面临工业机器人行业发展不及预期、市场竞争加剧的风险。一方面，根据 IFR 预测，工业机器人在新冠疫情后的全球经济恢复过程中将发挥至关重要的作用，从而推动工业机器人行业的快速发展。但如果未来因宏观经济环境改变、国际形势变化、新技术更迭等因素导致下游市场需求下降、工业机器人行业发展不及预期，则可能对公司生产经营造成重大不利影响。另一方面，中国工业机器人市场保持快速增长，年销售量自 2013 年起连续七年(2013-2019)位居世界首位，中国工业机器人市场对各大机器人厂商至关重要。且在新冠疫情的影响下，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，这将加

5、剧国外先进机器人及高端焊接设备企业对中国市场的重视程度。若国内外竞争对手进一步加强中国市场的推广力度，将使得中国市场的竞争更为激励，从而可能对公司生产经营造成不利影响。(五)公司规模扩大引致的管理风险本次发行后，随着募集资金到位、投资项目的陆续开展，公司规模将快速扩张。资产、业务、人员规模的大幅度增加，对公司的财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。如果公司管理层不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，公司将存在一定的管理风险，进而影响未来的发展。三、财务风险(一)境外销售的风险报告期内，公司境外销售收入分别为 5,456.95 万元、4,251.92 万元及 4,076.90万元，占营业收入比例分别为 13.71%、10.40%及 6.86%。公司海外出口国家包括印度、墨西哥、巴西、阿根廷、印尼等。其中，阿根廷生产发展部于 2020 年 10 月 23 日公告第 2020/559 号决议，对我国电焊机(焊接机器人除外)产品征收 94.39%反倾销税。上述反倾销制裁，将对发行人工业焊接设备相关产品出口阿根廷构成不利影响。

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