1、工业硅生产作为高能耗产业,能源和电极配套是最大的成本来源,公司拥有国内最低的生产成本。因工业硅是高能耗行业,所以获取能源成本优势,尤其是煤、电和电极等配套,是工业硅生产企业降本的主要路径;而制造、人工等费用主要依靠生产规模提升和大炉型来摊薄,这意味着龙头企业还具备规模优势。根据我们测算,因电力自供、石墨电极自产等优势,以石河子基地为例,其工业硅生产成本 2020 年(假设以开工率 100%测算)相比于云南(丰水期)和新疆地区未配套电厂和电极的装置要低1800-1900 元/吨左右,具有显著的生产成本优势,可以说位于国内成本曲线的最左侧。5.2. 深度解析扎根新疆带来的煤电硅一体化成本优势5.2
2、.1. 电厂和硅厂负荷提升驱动成本进一步下滑石河子基地工业硅成本测算:自产石墨电极和自备电厂带来成本优势。 石河子基地拥有石墨电极和自备电厂,能够显著降低公司生产成本。根据公司年报,公司在石河子基地(西部合盛)拥有工业硅产能 35 万吨,同时配套 3 万吨石墨电极产能以及合盛热电自备电厂(装机容量 2*330 WM,装机总量近 58 亿度)。根据我们测算,由于配备石墨电极和自备电厂(假设自供电比例85%),同时考虑到2020 年新收入准则,运输费用和出口费用转至营业成本核算,测算得到2020 年和2021 年石河子基地生产成本分别为7646 元/吨和7349 元/吨,预计 2021 年成本进一步下滑主要是开工率提升所致(2020 年负荷较低)。根据我们测算,由于鄯善基地前期电力配套和产能负荷未跟上导致成本较高,但全煤工艺全部配套后成本有望低于石河子基地。根据公司公告和项目环评,公司鄯善基地具备工业硅产能 40 万吨,同时配备热电联产(2*350 MW)、烟气余热发电(6*50 MW,12 亿kWh 电)以及石墨电极项目(7.5 万吨)。
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2021年合盛硅业公司竞争优势与工业硅行业研究报告(35页).pdf
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