可孚医疗科技股份有限公司招股说明书（899页）.pdf

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1、四、内控风险(一)业务和分子公司的管理风险截至本招股说明书签署日，发行人拥有 29 家全资子公司、2 家控股子公司、1 家参股公司;截至 2020 年 12 月 31 日，发行人拥有 179 家分公司。发行人一直致力于营销网络的全国化布局，以适应行业及客户的发展需求，分子公司地理上分布广泛，在全国多个城市设立了多个线下自营门店，各地区、各业务线的具体经营由下属各分子公司负责，导致公司整体管理半径较大，增加了公司经营决策、运营管理及风险控制的难度。未来随着募投项目投入运营和公司业务的进一步发展和扩张，人员将不断增加，公司组织结构日益复杂，下属分子公司数量将有可能继续增加，使得公司在采购销售、运营

2、管理、人力资源、资金管理等方面的管理难度进一步增大。若公司实施的管理制度及内部控制制度在实际执行中得不到有效实施，或在执行中出现偏差，公司将无法对分子公司的运行进行有效管控，导致下属分子公司发生舞弊和违规经营的风险，使公司的业务经营及发展前景受到不利影响，进而将给公司造成经济损失和经营风险。（二）控股股东、实际控制人不当控制的风险发行人的实际控制人为股东张敏、聂娟，二人为夫妻关系，是一致行动人。张敏直接持有可孚医疗 7.77%股权，聂娟直接持有可孚医疗 2.23%股权，二人通过械字号投资间接控制可孚医疗 54.54%股权，通过科源同创间接控制可孚医疗 7.77%股权，共同控制可孚医疗 72.31%股权。截至报告期末，张敏担任公司董事长、总裁，聂娟担任公司副董事长。本次发行后，实际控制人合计控制的股权比例将降至 54.23%，仍处于控制地位。如果实际控制人利用其控制和主要决策者的地位，通过行使表决权对发行人重大资本性支出、人事任免、发展战略等方面施加影响或进行不当干预，则可能给发行人及其他股东的利益带来一定风险。

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