凯伦股份-公司深度报告：高分子防水材料领先企业产能增量充足-210708（19页）.pdf

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1、与北新防水、科顺股份成立合资公司，拓展原材料、设备统一采购，实现供应链优势互补。根据江苏凯伦建材股份有限公司防水材料业务发展的需要，公司与北新防水有限公司、科顺防水科技股份有限公司于 2021 年 7 月 5 日签署协议，拟共同出资 5,000 万元设立一家合资公司。合资公司成立后将负责股东各方通用共性原材料、设备、备品备件的统一采购，实现优势互补、提高原材料品质、提升股东各方防水业务竞争力。合资公司的注册资本为人民币 5,000 万元整。其中，北新防水、科顺股份、凯伦股份认缴的出资比例分别为 51%、29%、20%。通过组建合资公司各方建立战略合作伙伴关系。通过集中采购等供应链业务实现优势互

2、补，提高原材料品质、提升公司防水业务竞争力。首次授予的限制性股票为 500.16 万股，价格为 11.07 元/股。本次授予的限制性股票的上市日为 2021 年 6 月 24 日，首次授予的限制性股票为 500.16 万股，价格为 11.07 元/股，首次激励对象人数为 136 人。2021 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案。股权激励对象包括公司副总经理、董事会秘书闫江和其余中层管理人员及核心技术骨干 135 人。首次授予的限制性股票的解除

3、限售期分为 3 期，各期解除限售数量占获授限制性股票数量比例为 30%、30%和 40%。针对首次授予的限制性股票，公司设定了年度业绩考核目标。20212023 年业绩考核目标为较 2020 年净利润增长率分别达到 35%、70%、105%。“净利润”指标以未扣除激励成本前的净利润，且以扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。截至 2021 年 3 月，本激励计划首次授予限制性股票成本预计 20212024 年的摊销费用分别达到 2823、215 亿定增发行完成，发行价格 19.28 元/股，控股股东认购，募集资金用于补充流动资金。截至 2021 年 5 月 28 日，钱林

4、弟、凯伦控股已按照股票认购协议的约定足额缴纳认购资金至中天国富的指定账户。本次向特定对象发送缴款通知书、认购方缴款等相关事宜，由北京国枫律师事务所进行法律见证。根据缴款通知书规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求量，确定本次发行股票的发行价格为 19.28元/股，发行数量为 7780 万股，募集资金总额为 15 亿元。公司历史收入增速优异，20182020 年公司收入增速分别达到 57%、88%、72%。公司在江苏苏州、河北唐山、湖北黄冈、四川南充生产基地已陆续投产，在广西贵港、江苏宿迁、苏州高分子产业园的生产基地也在陆续建设中。根据年报披露，2020 年年底，公司主要在建工程中，苏州高分子项目、华南生产基地、宿迁项目预算分别达到 4.4、3.9、4.9 亿元。预计后续产能仍有较快增长空间，假设 20212023 年，公司防水材料及工程收入增速分别达到 50%、45%、40%。今年原材料涨幅较大，预计毛利率有所下降。收入增速较快，20212023 年费用率有所下降。

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