1、从历史收入增速上来看,2015 年-2018 年,其收入规模快速增长,主要受体检中心数量扩张,从而拉动体检人次上涨所致。其体检中心数量,从 2014 年的 94 家上涨至 2018 年的 633 家,年复合增速达到 88.84%。受此驱动,其年体检人次从 2014 年的 528 万增加到 2018 年的 2,780 万,年复合增速达到 73.97%。截至 2019 年,本案已布局 703 家体检中心(含在建),全年体检人次超过 2,601 万(含参股体检中心)。不过,由于 2018 年底,本案广州门诊部爆出假医生事件,此后其收入增速一路下滑。2019 年,其收入增速仅为 0.79%。综上,可以
2、看出,本案的收入增长,主要依靠门店数量增长带来的体检人数增长,以及并购。对于本案的收入测算,我们分体检业务、其他服务分别进行预测。其中:1)体检的收入预测,我们主要采用市占率法对其进行预测,计算公式为:体检业务收入=全国健康体检人次*平均客单价*民营体检机构占比*市占率;先来看,全国健康体检人次:随着居民健康意识逐步增强,近年来我国健康体检行业快速发展。医疗机构健康体检人次,从 2011 年的 3.44 亿人增长到 2018 年的 5.6亿人,年复合增速达到 22.79%,占总人口的 40.43%。先来看总人口:2019年,中国总人口为140005万人,首次突破14亿,同比增长0.33%,人口增量持续收窄,自然增长率逐渐放缓。未来,随着生育率下降及老龄化加重,我们假设至 2029 年,我国人口维持 2019 年水平不变。不过,与德国(96.9%)、美国(74.2%)、日本(73.4%)等发达国家相比,我国仍处于较低水平。而造成我国与发达国家有较大差异的原因,主要在于德国、美国、日本的体检费用一般由政府、保险公司等支付,个人仅支付一小部分。其中,日本的体检主要分为孕产妇及婴儿、学校健康体检、职业范围体检、居民健康体检、自发体检等类别。其中,个人仅负担一小部分费用,其余由政府、用人单位、保险公司等负担。因此,其体检覆盖率相对较高。
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