壹网壹创-多维拓展引擎全开激发品牌全新动力-211117（32页）.pdf

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1、公司在 2012 年和百雀羚合作之初，推出【琥珀计划】，沿着中华北纬 32一路巡梭，撷取七省珍贵草本和绝版民间艺术，开展大型公益活动。琥珀计划，带出了蚕丝、芦荟和海藻，留住了畲族山歌、绵竹年画和彝族漆器，将新玩法与旧事物组合出不同姿态。借势，又为百雀羚策划长图营销“与时间作对”、视频“四美不开心”等营销方案，进一步增强品牌宣传，占据消费者心智。公司具备产品孵化、开发和服务拓展能力。在与百雀羚的合作过程中，除购销关系外，还与其签订了产品设计合同书等协议，深度参与了百雀羚子品牌【三生花】系列的开发过程，主要涉及内容包括：创意开发环节：提供升级创意方案及落地执行方向; 具体设计环节包括外观造型规划、

2、工艺规划、量产监工等工作; 设计服务环节包括升级规划设计、封贴设计等设计服务工作。此外，公司通过品牌核心形象设计、产品策划、产品设计与推广等一系列工作，为百雀羚孵化了“小雀幸”系列面膜;为大宝孵化了眼部醒活精华霜，拓展了消费人群，产品市场表现良好。公司保持着较高的盈利水平，毛利率维持在 40%以上，20182020 年毛利率分别为 42.6%、43.0%、47.8%。2020 年业务结构调整(百雀羚从原来的品牌线上营销服务切换为品牌线上管理服务)，使得线上营销服务收入出现下降，但毛利率进一步提升至 48%(其中，品牌线上管理服务毛利率为 66.7%);同期净利率分别为 16.1%、 15.1%

3、、26.6%;20182020 年归母净利润年复合增速达 38%。从公司业务拆分来看，20162019 年【线上营销服务】始终是公司收入的主要贡献力量，但占比由 72%逐步降至 56%。2020 年由于百雀羚从原来的线上营销服务切换为线上管理服务，致【线上营销服务】占比进一步降至 32%;与之相对的【线上管理服务】由过去 20%+的占比，跃升至 40%成为公司收入的第一贡献业务。【线上分销】占比亦有逐步提升的趋势，20172020 占比分别为 2%、15%、20%和 27%。在业务结构进一步的调整下，2021H1【线上营销服务】、【线上管理服务】、【线上分销】占比分别为 25%、54%和 20%。如果用【线上营销服务+线上分销=渠道类】而采用【线上管理服务+其他=管理类】计算，可以看到公司的业务重心已经由最初的“代渠道”向“重管理”转变，管理类的占比由 2016 年的 21%，一路提升至 2020 年的 41%，并在 2021H1 首次占比超过一半达到 55%，成为公司收入的第一贡献力量。我们认为转型除了受公司战略规划的主观影响以外，也从侧面印证公司的综合运营能力已经收到客户的充分认可。

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