1、数据中台雏形数据中台之 主数据&中台&后台 集成关系主数据平台技术雏形电信业数据中台之营收中台雏形中台收入分类明细业务类型代码明细业务类型名称基础业务类型代码基础业务类型名称BSSC-YY01110营业日报A01营业日报BSSC-YY02120一点式收费A02一点式收费BSSC-CZ12130积分兑换B01话费出帐BSSC-CZ13140业务赠送自身通信产品B01话费出帐BSSC-CZ01210话费出帐B01话费出帐BSSC-CZ03220电话卡出帐B01话费出帐BSSC-CZ04230过期卡面值系统余额B01话费出帐BSSC-CZ05240计费脱出其他关联事项B01话费出帐BSSC-CZ06

2、250包年分摊B01话费出帐BSSC-CZ07410省公司合作分成收入B02合作分成收入调整BSSC-CZ08420市公司合作分成收入B02合作分成收入调整BSSC-CZ09260人工出帐B01话费出帐BSSC-CZ10510预收冲抵B03预收转收入BSSC-CZ11520余额划拨B03预收转收入BSSC-JS01270网间结算暂估B01话费出帐BSSC-JS11271网间结算暂估冲销B01话费出帐BSSC-JS12272网间结算确认B01话费出帐BSSC-JS02280企业内网内网间结算B01话费出帐BSSC-JS03290缴费卡异地充值结算B01话费出帐BSSC-JS04300充值缴费卡对

3、本地各业务充值分配B01话费出帐BSSC-JS05310电话卡发话地通话费收入结算B01话费出帐BSSC-JS06320电话卡面值划转B01话费出帐BSSC-JS07330全国卡省卡销售预收上划B01话费出帐数据中台之 主数据表设计8主数据管理物料主数据客户主数据数据中台之主数据（案例）供应商基础信息地址信息收单收货地址供应商分类银行信息供应商门户供应商注册供应商评估供应商基础与主数据管理客户基础信息地址信息收单收货地址客户分类银行信息客户维护信息变更客户合并状态变更物料基础信息物料编码物料说明物料类别单位转换物料维护说明变更类别变更状态变更与外围系统集成履约评价供应商评级目录主数据管理物料S

4、KU管理物资类别管理供应商管理客户管理10物料SKU管理物料管理思路：1、梳理现有物资：主要是自营商品，可能存在公司间买卖的公用物资，有库存量，需要在SCM系统内进行物料主数据管理，建立标准的物料主数据管理流程，满足业务财务税务一致，逐步优化、完善集团化主数据管理；2、保留现有物资：主要是针对集团公司级的商品，一进一出，基本趋于0库存管理，在SCM系统内建立映射关系，支持外围系统与SCM系统的业财一体，目的满足财务核算要求。物料SKU管理111.物料编码方案：十位流水码2.物料说明:品牌+名称+规格+型号9999999999物料编码:电脑打印纸物料说明:3.物料属性:来源系统/原系统物料编码/

5、品牌/规格/型号物料属性:普通/241*279.4mm_五联_1200页A系统B系统1000000001物料编码:联迪APOS A8-四模物料说明:物料属性:POS系统/联迪/APOS A8-四模12物料SKU管理物料基本单位：名称名称单位单位说明说明分类分类名称名称单位单位说明说明分类分类个EA个数量升L升容量捆KUN捆数量毫升ML毫升容量件PKG件数量立方厘米CM3立方厘米体积箱CAR箱数量立方米M3立方米体积包BA包数量克G克重量盒HE盒数量千克KG千克重量袋BAG袋数量吨T吨重量块KUAI块数量米M米长度条TIAO条数量厘米CM厘米长度桶BAR桶数量张ZHANG张数量只PC只数量13物

6、料SKU管理单位转换：单位单位分类分类=折换折换X 基本单位基本单位件数量1个箱重量1个 物料物料单位单位分类分类=折换折换X 基本单位基本单位2000000005包数量12个 标准单位转换：分类内转换：物料目录：打印机目录打印机目录POS机目录机目录精密度一体机颜色颜色 核心场景流程明细-物料SKU管理14序号序号流程名称流程名称业务场景说明业务场景说明1INV_0201_物料SKU首次引入物料SKU申请和建立2INV_0202_物料SKU维护物料SKU日常维护3INV_0203_物料SKU失效失效物料，终止使用该物料物料SKU主数据15StartEnd集团/BGBU采购部123手工系统补充

7、、核对物料基本信息选择模板集团财务主数据管理岗补充、核对产品线和BGBU信息需求部门补充、核对物料采购属性信息填写物料SKU申请表格5创建物料信息，并发布物料信息是否存在是否是资产类目标物料系统内检索是否已有是否存在46集团采购与资产管理经营类目标物料系统内检索BGBU销售部补充、核对物料销售属性信息创建物料信息，并发布物料信息补充、核对物料库存属性信息否仓储部门是2788详细流程说明及规则-物料SKU16节节点点编编号号节节点名称点名称节节点点描述描述业务业务规则及规则及单据单据角角色色输输入入输输出出1填写物料SKU申请 填写物料SKU申请表格 需求部门发起填写物料SKU申请流程需求部门2

8、检验系统已存在 资产类目标物料系统内检索是否已有 集团采购与资产管理检索集团采购与资产管理2检验系统已存在 经营类目标物料系统内检索是否已有 集团财务主数据管理检索集团财务主数据管理岗3填写模板 补充、核对物料基本信息选择模板 补充、核对物料基本信息选择模板集团财务主数据管理岗4集团/BGBU采购部 补充、核对物料采购属性信息 集团/BGBU采购部人员补充、核对物料采购属性集团/BGBU采购部5仓储部门 补充、核对物料库存属性信息 仓储部门人员补充、核对物料采购属性仓储部门6BGBU销售部 补充、核对物料销售属性信息 集团/BGBU采购部人员补充、核对物料采购属性BGBU销售部7集团财务主数据

9、管理岗 补充、核对产品线和BGBU信息 集团财务主数据管理岗补充、核对产品线和BGBU信息集团财务主数据管理岗8集团/BGBU采购部 创建物料信息，并发布物料信息 集团/BGBU采购部人员补充、核对物料采购属性集团/BGBU采购部8集团采购与资产管理 创建物料信息，并发布物料信息 集团/BGBU采购部人员补充、核对物料采购属性集团采购与资产管理17StartEnd13手工系统集团财务主数据管理岗确认、核对产品线和BGBU信息需求部门核对待修改物料采购属性信息填写修改物料SKU申请表格5修改物料信息，并发布物料信息是否合理是否是是否合理46集团采购与资产管理核对待修改物料销售属性信息修改物料信息

10、，并发布物料信息核对待修改物料库存属性信息否是2物料SKU维护6集团/BGBU采购部BGBU销售部仓储部门物料SKU流程和规则18节节点点编编号号节节点名称点名称节节点点描述描述业务业务规则及规则及单据单据角角色色输输入入输输出出1填写物料SKU申请 填写物料SKU申请表格 需求部门发起填写物料SKU申请流程需求部门2核对属性 核对待修改物料采购属性信息 核对待修改物料采购属性信息集团/BGBU采购部3核对属性 核对待修改物料库存属性信息 核对待修改物料库存属性信息仓储部门4BGBU销售部 核对待修改物料销售属性信息 核对待修改物料销售属性信息BGBU销售部5集团财务主数据管理岗 确认、核对产

11、品线和BGBU信息 确认、核对产品线和BGBU信息集团财务主数据管理岗6修改属性 修改物料信息，并发布物料信息 修改物料信息，并发布物料信息集团财务主数据管理岗6修改属性 修改物料信息，并发布物料信息 修改物料信息，并发布物料信息集团采购与资产管理19StartEnd123手工系统核对、判断是否允许失效集团财务主数据管理岗需求部门核对、判断是否可以失效填写物料SKU申请表格5失效物料信息，并发布是否存在是否是检查目标物料系统内是否有未完成、现有量等数据是否存在46集团采购与资产管理检查目标物料系统内是否有未完成、现有量等数据核对、判断是否可以失效失效物料信息，并发布核对、判断是否可以失效否是2

12、7物料SKU失效是否可以是否可以是否可以是是否否否7集团/BGBU采购部BGBU销售部仓储部门物料SKU失效流程20节节点点编编号号节节点名称点名称节节点点描述描述业务业务规则及规则及单据单据角角色色输输入入输输出出1填写物料SKU申请 填写物料SKU申请表格 需求部门发起填写物料SKU申请流程需求部门2检验系统未结数据 检查目标物料系统内是否有未完成、现有量等数据 检查目标物料系统内是否有未完成、现有量等数据集团采购与资产管理2检验系统未结数据 检查目标物料系统内是否有未完成、现有量等数据 检查目标物料系统内是否有未完成、现有量等数据集团财务主数据管理岗3核对是否可以失效 核对、判断是否允许

13、失效 核对、判断是否允许失效集团财务主数据管理岗4集团/BGBU采购部 核对、判断是否可以失效 核对、判断是否可以失效集团/BGBU采购部5仓储部门 核对、判断是否可以失效 核对、判断是否可以失效仓储部门6BGBU销售部 核对、判断是否可以失效 核对、判断是否可以失效BGBU销售部7失效物料 失效物料信息，并发布 失效物料信息，并发布集团采购与资产管理7失效物料 失效物料信息，并发布 失效物料信息，并发布集团财务主数据管理岗物料SKU管理21物料SKU需要解决的问题：1.需要由集团层面专门的物料主数据管理岗，可以按照物料的类别来统一梳理与管控物料SKU的定义与标准的维护2.物料单位需要集团化统

14、一管理，按照SCM系统的基础单位标准，各外围需要按照标准维护单位物料编码物料编码单位单位说明说明类类别别类类别别说明说明目录目录备注备注1000000001EAAPOSA8-四模00.00.30.30002.1001默认.默认.自研类.智能POS机类.品牌POS机目录1000001303EA外卖自动接单机（WIFI版）00.00.30.30001.1001默认.默认.自研类.智能打印机类.外卖自动接单机（WIFI版）打印机目录1000003303EA电子秤ACS-15A00.00.30.30001.1001默认.默认.自研类.智能打印机类.电子秤电子秤目录2000000001PKG草莓果酱（杯

15、装）00.00.31.31001.1001默认.默认.贸易类.生鲜类.默认生鲜目录1件=4盒；1盒=150个22物料SKU管理主数据平台实现前，物料与各平台系统关系：POS结算系统供应链上单系统POS机类、配件类、SIM卡自动接单打印机类收银打印机、扫码枪智能门锁、配件类淘宝商城电子秤、集线器类天蝎CRM系统智能门锁、洗发水、拖鞋类海鸥上单系统酒旅工单系统快驴系统-智能硬件快驴系统-亚食联食品类京东商城库存管理系统23物料SKU8.主数据平台实现后，物料与各平台系统集成：物料SKU集成管理方案备注：物料映射关系物料SKUPOS结算系统供应链上单系统库存管理系统酒旅工单系统天蝎CRM系统海鸥上单

16、系统快驴系统-智能硬件快驴系统-亚食联淘宝商城MDM京东商城导入导出提供主数据物料SKU服务各系统通过服务抓取物料SKU各系统通过服务抓取物料SKU24物料SKU管理针对贸易型物料与SCM系统物料建立映射关系：规则：SCM的唯一编码+说明来源系统编号+来源物料ID+来源物料名称+来源物料品牌+来源物料型号物料映射关系快驴系统亚食联SCM系统物料ID物料品牌物料规格物料名称SCM唯一编码映射物料属性来源物料ID来源物料品牌来源物料规格来源物料名称SCM物料说明物料型号来源物料型号目录主数据管理供应商管理客户管理物料SKU管理物资类别管理26物资类别管理物资类别管理思路：1、统计分析的维护：大、中

17、、小类，按照产品物理属性进行类别划分；2、产品管理的维护：产品线，从经营业务的产品种类进行划分。产品线产品线智能一体机智能打印机生鲜美酒商城 物资类别管理27备用1（2位）备用2（2位）大类（2位）中类（5位）小类（4位）物资类别方案：五段式结构默认.默认.运营类.安全设备类.安全设备整机00.00.10.10001.1001物资类别:物资类别说明:九纹龙旭日物资类别:物资类别说明:00.00.30.30001.1001默认.默认.硬件.智能打印机类.外卖自动接单机物资类别管理28物资类别大类值集标准：基本属性，用于区分物资的物理属性，如硬件、软件等物料类别大类编码物料类别大类编码物料类别大类

18、值集物料类别大类值集00.00.10默认.默认.运营类00.00.11默认.默认.综合类00.00.12默认.默认.职能类00.00.13默认.默认.服务类00.00.15默认.默认.区域支持中心采购00.00.16默认.默认.虚拟九纹龙旭日物料类别大类编码物料类别大类编码物料类别大类值集物料类别大类值集00.00.30默认.默认.硬件类00.00.31默认.默认.软件类00.00.32默认.默认.备品备件类00.00.33默认.默认.酒旅类00.00.34默认.默认.生鲜类物资类别管理29物料类别中类编码物料类别中类编码物料类别中类值集物料类别中类值集00.00.10.10001默认.默认.

19、运营类.安全设备类00.00.10.10002默认.默认.运营类.存储类00.00.10.10003默认.默认.运营类.网络设备类 00.00.11.11001默认.默认.综合类.办公设备00.00.11.11002默认.默认.综合类.办公耗材00.00.11.11003默认.默认.综合类.新终端设备 00.00.12.12001默认.默认.职能类.薪酬激励00.00.12.12002默认.默认.职能类.招聘服务00.00.12.12001默认.默认.职能类.基建装修 物资类别中类值集标准：明细属性，用于区分物料所属明细的业务经营项目种类物料类别中类编码物料类别中类编码物料类别中类值集物料类别

20、中类值集00.00.30.30001默认.默认.硬件类.智能打印机类00.00.30.30002默认.默认.硬件类.智能POS机类00.00.30.30003默认.默认.硬件类.智能门锁类00.00.30.30004默认.默认.硬件类.智能硬件类00.00.33.33001默认.默认.酒旅类.办公用品类00.00.33.33001默认.默认.酒旅类.玩偶类00.00.34.34001默认.默认.生鲜类.默认九纹龙旭日物资类别管理30物资类别小类值集标准：特征属性，根据业务经营项目种类划分的各明细商品类型物料类别小类编码物料类别小类编码物料类别小类值集物料类别小类值集00.00.10.10001

21、.1001默认.默认.运营类.安全设备类.传输设备整机00.00.10.10001.1002默认.默认.运营类.安全设备类.安全设备部件00.00.11.11001.1001默认.默认.综合类.办公设备.电脑主机00.00.11.11001.1002默认.默认.综合类.办公设备.电脑配件00.00.12.12001.1001默认.默认.职能类.薪酬激励.培训服务00.00.12.12001.1001默认.默认.职能类.薪酬激励.拓展活动 物料类别小类编码物料类别小类编码物料类别小类值集物料类别小类值集00.00.30.30001.1001默认.默认.硬件类.智能打印机类.外卖自动接单机（WIF

22、I版）00.00.30.30001.1002默认.默认.硬件类.智能打印机类.外卖自动接单机（GPRS版）00.00.30.30001.1003默认.默认.硬件类.智能打印机类.外卖智能终端（不支持自动接单）00.00.30.30002.1001默认.默认.硬件类.智能POS机类.品牌00.00.30.30002.1002默认.默认.硬件类.智能POS机类.测试00.00.33.33001.1001默认.默认.酒旅类.办公用品类.默认00.00.33.33001.1002默认.默认.酒旅类.玩偶类.默认00.00.34.34001.1001默认.默认.生鲜类.默认.默认九纹龙旭日核心场景流程明

23、细-物资类别31序号序号流程名称流程名称业务场景说明业务场景说明1新增物料类别新增 物料类别的大类、中类、小类2变更物料类别修改、失效 物料类别的大类、中类、小类新增物资类别32StartEnd123手工系统制定分类和物料类别属性新增物资类别、属性4需求部门提出新增物料类别是否存在目标物料系统内检索是否已经存在是否集团财务/集团采购与资产主数据管理岗新增物资类别流程33节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1填写物料SKU申请 填写物料SKU申请表格 需求部门发起填写物料SKU申请流程需求部门2制定分类 制定分类和物料类别属性 制定

24、分类和物料类别属性集团财务/集团采购与资产主数据管理岗3检索系统内已存在 目标物料系统内检索是否已经存在 目标物料系统内检索是否已经存在集团财务/集团采购与资产主数据管理岗4新增类别属性 新增物资类别、属性 新增物资类别、属性集团财务/集团采购与资产主数据管理岗变更物资类别34StartEnd123手工系统修改分类和物料类别属性提出修改物料类别汇总、确定物料类别和属性修改并更新物资类别、属性4需求部门集团财务/集团采购与资产主数据管理岗变更物资类别流程35节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1提出修改申请 提出修改物料类别 提出修

25、改物料类别需求部门2修改分类 修改分类和物料类别属性 修改分类和物料类别属性集团财务/集团采购与资产主数据管理岗3确定类别 汇总、确定物料类别和属性 汇总、确定物料类别和属性集团财务/集团采购与资产主数据管理岗4修改类别属性 修改并更新物资类别、属性 修改并更新物资类别、属性集团财务/集团采购与资产主数据管理岗目录主数据管理物料SKU管理物资类别管理供应商管理客户管理供应商管理37供应商管理思路：1、一般类供应商：主要是对企业类性质的物资或服务类供货商，可以按照“统一社会信用代码或组织机构代码”区分的，在SCM系统内进行供应商主数据管理，建立集团层面标准的供应商主数据管理流程，满足财业一致，财

26、务核算规范化要求；2、内部供应商：主要是对集团内部公司间物资或服务类供应商，可以按照“统一社会信用代码”区分的，在SCM系统内标记类型为内部供应商，维护公司内交易科目，满足财业一致；3、个人外部供应商：主要是对外部个人物资或服务类供应商，可能不能通过“统一社会信用代码”区分的，在SCM系统内建立外部个人供应商，满足财业一致，逐步优化、完善集团化主数据管理；4、内部员工供应商：主要是为内部员工供应商报销使用，在SCM系统内建立员工供应商，建立规范化财务核算；5、临时或一次性供应商：主要是对临时或一次性类型的物资或服务类供应商，在SCM系统内建立虚拟供应商，订单中标识实际信息，满足核算与财业一致。

27、38供应商注册供应商认证供应商进入管理供应商进入流程：供应商状态管理：潜在待认证已认证供应商门户：填写注册基本信息，联系人及可提供商品服务信息供应商门户：考察与认证，认证供应商可以提供某些物资或服务引导式注册管理：根据系统提示完成注册信息的填写工作，提高外部供应商注册信息的准确度和完整性基本信息产品或服务详细资料地址信息联系人信息资质认证主要业绩资质审核供应商门户：审核资质与基本资料，符合标准后可以进行认证环节39供应商评估引导式评估流程管理：根据系统提示完成供应商评估信息的填写与分配，提高评估流程的准确度和完整性基本信息协作成员评分小组评估指标添加供应商重置发布商品类供应商评估模板工程类供应

28、商评估模板服务类供应商评估模板 供应商类别评估模板集团采购与资产管理部BGBU采购部集团财务部BGBU财务部评估分小组评分仓储部供应商履约评价表总得分：90.4分等级：A级送货及时率：80分商品质量：89分商品退货率：95分商品返修率：98分服务态度：90分40供应商管理名称：名称：CBC(北京北京)信用管理有限公司信用管理有限公司统一社会信用代码：统一社会信用代码：A1地址名称：公司本部办公地址：北京市北大街12号 银行：中国银行扬州市北大街支行 税率：17%地点名称：扬州采购核算主体：扬州在线信息技术有限公司地点名称：天津采购核算主体：天津旅游有限责任公司地址名称：天

29、津办事处地址：天津市鼓楼西大街24号 银行：中国银行天津市解放路支行 税率：17%.供应供应商头商头供应供应商地商地址址供应供应商分商分配配事务操作以地点作为操作对象（采购、结算），保证账务在各核算主体的分离统驭性管理通过头层实现，如数据分析统计，冻结，开票等核心场景流程明细-供应商41序号序号流程名称流程名称业务场景说明业务场景说明1SP_0101_供应商首次引入首次引入供应商（基础信息首次录入）2SP_0102_供应商信息变更变更供应商头层及地点共享的基础信息3SP_0103_供应商失效某业务实体单位停止与供应商合作4SP_0104_供应商履约评价根据对不同供应商类别（内部、外部）的模板与

30、业务打分的流程5SP_0105_供应商评级根据不同供应商类别进行供应商等级评估与调整供应商首次引入42StartEnd供应商123手工系统审核供应商并补充详细信息，确认生效并发布基础信息录入上传资质附件供应商主数据管理岗供应商资格审查供应商资格审查已认证状态：待认证234是否合格否是是否合格是否集团采购资产管理岗BGBU采购管理岗潜在供应商供应商考察是否通过供应商考察是否通过是是否否供应商首次引入流程43节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1基础信息录入 基础信息录入 基础信息录入供应商2资格预审 审查供应商资格基础信息 审查供应

31、商资格基础信息集团采购资产管理岗2资格预审 审查供应商资格基础信息 审查供应商资格基础信息BGBU采购管理岗3考察供应商 供应商提供服务或物资进行考察 供应商提供服务或物资进行考察集团采购资产管理岗3考察供应商 供应商提供服务或物资进行考察 供应商提供服务或物资进行考察BGBU采购管理岗4审核并补充信息 审核供应商并补充银行等详细信息，确认生效并发布 审核供应商并补充银行等详细信息，确认生效并发布供应商主数据管理岗44StartEnd供应商123手工系统审核供应商变更信息确认并发布变更信息录入审核供应商变更信息审核供应商变更信息修改供应商变更信息修改供应商变更信息234是否合格否是是否合格是否

32、供应商信息变更集团采购资产管理岗BGBU采购管理岗供应商主数据管理岗供应商信息变更流程45节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1变更信息录入 变更信息录入 变更信息录入供应商2审核供应商 审核供应商变更信息 审核供应商变更信息集团采购资产管理岗2审核供应商 审核供应商变更信息 审核供应商变更信息BGBU采购管理岗3修改供应商 修改供应商变更信息 修改供应商变更信息集团采购资产管理岗3修改供应商 修改供应商变更信息 修改供应商变更信息BGBU采购管理岗4审核并补充信息 审核供应商变更信息确认并发布 审核供应商变更信息确认并发布供应商

33、主数据管理岗46StartEnd123手工系统系统内检查未结发票与付款集团采购资产管理岗BGBU采购管理岗2是否可以否是是否可以是否供应商失效提出供应商失效申请提出供应商失效申请系统内检查未结采购订单、未完成接收等系统内检查未结采购订单、未完成接收等1集团/BGBU财务应付会计供应商主数据管理岗确认失效并发布4供应商失效流程47节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1提出供应商失效申请 提出供应商失效申请 提出供应商失效申请集团采购资产管理岗1提出供应商失效申请 提出供应商失效申请 提出供应商失效申请BGBU采购管理岗2检索未完单据

34、 系统内检查未结采购订单、未完成接收等 系统内检查未结采购订单、未完成接收等集团采购资产管理岗2检索未完单据 系统内检查未结采购订单、未完成接收等 系统内检查未结采购订单、未完成接收等BGBU采购管理岗3检索未完单据 系统内检查未结发票与付款 系统内检查未结发票与付款集团/BGBU财务应付会计4失效供应商 确认无误后失效并发布 确认无误后失效并发布供应商主数据管理岗供应商履约评价48StartEnd136手工系统创建履约评价模板257集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗发布履约评价模板创建供应商评估评估人打分供应商评级供应商年度评估履约评价表履约评价表供应商绩效改进供应商评价业务参与人员4供

35、应商履约评价流程49节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1创建履约评价模板 提前将供应商履约评价模板创建或导入到系统中 提前将供应商履约评价模板创建或导入到系统中，可以按照供应商类型（内部、外部）定义不同评价模板集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗2发布履约评价模板 发布不同供应商类别的履约评价模板 发布不同供应商类别的履约评价模板集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗3创建供应商评估 系统内创建供应商评估单并发起评估流程 系统内创建供应商评估单并发起评估流程集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗4评估人打分 系统内根据评估模板

36、由评估人对供应商打分，输出供应商履约评价表 系统内根据评估模板由评估人对供应商打分，输出供应商履约评价表供应商评价业务参与人员供应商履约评价表5供应商年度评估 供应商年度评估流程发起 供应商年度评估流程发起集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗供应商履约评价表6供应商评级 供应商评级子流程 供应商评级子流程7供应商绩效改进 推动供应商绩效改进 推动供应商绩效改进供应商评级50StartEnd136手工系统供应商分级结果调整25集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗供应商分级建议供应商分级调整供应商履约评价4集团/BGBU财务应付会计供应商分级更新与系统发布业务与财务综合评级分析供应商主数据管理

37、岗是否需要复核是否供应商评级流程51节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1供应商履约评价 供应商履约评价子流程 供应商履约评价子流程2供应商分级建议 系统内根据供应商提供服务或商品的情况进行评估与分级建议 提出供应商失效申请集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗3供应商分级调整 系统内根据供应商提供服务或商品的情况进行评估与分级建议的调整 系统内根据供应商提供服务或商品的情况进行评估与分级建议的调整集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗4供应商分级结果调整 系统内根据业务部门的估与分级的结果进行调整 系统内根据业务部门的估与分级的

38、结果进行调整集团/BGBU财务应付会计判断是否需要复核 根据业务与财务的评级结果判断确认是否需要共同复核 根据业务与财务的评级结果判断确认是否需要共同复核5需要业财复核 业务与财务综合对评级差异分析进行复核 业务与财务综合对评级差异分析进行复核集团采购资产管理岗/BGBU采购管理岗/集团/BGBU财务应付会计6供应商分级更新与系统发布 供应商分级更新与系统发布 供应商分级更新与系统发布供应商主数据管理岗52供应商与各平台系统集成：供应商集成管理方案备注：数据服务海鸥上单系统快驴系统-智能硬件快驴系统-亚食联淘宝商城MDM京东商城提供主数据供应商数据服务各系统通过服务抓取供应商信息各系统通过服务

39、抓取供应商信息各系统通过服务抓取供应商信息POS结算系统供应链上单系统库存管理系统酒旅工单系统天蝎CRM系统目录主数据管理供应商管理客户管理物料SKU管理物资类别管理客户管理54客户理思路：1、一般类客户：主要是对企业类性质的物资或服务类客户，可以按照“统一社会信用代码或组织机构代码”区分的，在SCM系统内进行客户主数据管理，建立集团层面标准的客户主数据管理流程，满足财业一致，财务核算规范化要求；2、内部客户：主要是对集团内部公司间物资或服务类客户，可以按照“统一社会信用代码”区分的，在SCM系统内标记类型为内部客户，维护公司内交易科目，满足财业一致；3、临时或一次性客户：主要是对个人、临时或

40、一次性、或京东淘宝平台上客户，在SCM系统内建立虚拟客户，订单中标识实际信息，满足核算与财业一致；4、个人客户：主要是对亚食联使用的一些预存类型客户，在SCM系统内建立个人客户，采用名称+手机号进行管理，满足核算与财业一致。55海鸥上单系统快驴系统-智能硬件淘宝商城客户与各平台系统集成：客户集成京东商城备注：数据服务快驴系统-亚食联MDM各系统提供客户主数据服务SCM系统通过服务抓取客户信息SCM系统通过服务抓取客户信息各系统提供客户主数据服务TB-XN客户JD-XN客户KL-XN客户建立虚拟客户各系统提供客户主数据服务POS结算系统供应链上单系统库存管理系统酒旅工单系统天蝎CRM系统56PO

41、S结算系统供应链上单系统供应链设备系统酒旅工单系统资产管理系统天蝎CRM系统海鸥上单系统快驴系统-智能硬件淘宝商城各平台内客户管理方式：客户集成京东商城：建立淘宝商城虚拟客户，客户名称：TB-XN：建立京东商城虚拟客户，客户名称：JD-XN：按照各系统内多个poi对应的唯一客户主体方式进行管理，各系统里订单的poi信息放在SCM系统中导入的订单信息内。快驴系统-亚食联：建立快驴智能硬件虚拟客户，客户名称：KL-XN核心场景流程明细-客户57序号序号流程名称流程名称业务场景说明业务场景说明1CS_0102_客户首次引入首次引入客户（基础信息首次录入）2CS_0103_客户信息变动变动客户头层及地

42、点信息变更3CS_0106_客户地点失效某业务实体单位停止与客户合作58StartEnd12手工系统BGBU财务应收会计BGBU销售创建/导入客户信息，并发布3是否合格否是客户首次引入新增客户基础信息录入申请审核检查客户基础信息客户首次引入流程59节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1提出客户新增申请 新增客户基础信息录入申请 新增客户基础信息录入申请BGBU销售2审核检查客户 审核检查客户基础信息 审核检查客户基础信息BGBU财务应收会计3创建发布客户 创建/导入客户信息，并发布 创建/导入客户信息，并发布BGBU财务应收会计6

43、0StartEnd12手工系统BGBU财务应收会计BGBU销售修改客户信息，并发布3是否合格否是客户信息修改申请审核检查客户修改信息客户信息变更客户信息变更流程61节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1提出客户修改申请 客户信息修改申请 客户信息修改申请BGBU销售2审核检查客户 审核检查客户基础信息 审核检查客户基础信息BGBU财务应收会计3修改发布客户 修改客户信息，并发布 修改客户信息，并发布BGBU财务应收会计62StartEnd12手工系统BGBU财务应收会计BGBU销售3是客户失效申请客户失效系统内检查未结销售订单等是否可以否系统内检查未结发票与收款，确认失效并发布客户失效流程63节点编号节点编号节点名称节点名称节点描述节点描述业务规则及单据业务规则及单据角色角色输入输入输出输出1提出客户失效申请 客户失效申请 客户失效申请BGBU销售2检查客户未结单据 系统内检查未结销售订单等 系统内检查未结销售订单等BGBU销售3检索未结单据并失效 系统内检查未结发票与收款，确认失效并发布 系统内检查未结发票与收款，确认失效并发布BGBU财务应收会计