2021年江山欧派公司成本优势与工程木门市场需求分析报告（36页）.pdf

编号：41073

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2021年江山欧派公司成本优势与工程木门市场需求分析报告（36页）.pdf

1、近年来越来越多的定制家居企业布局木门领域，如2017 年索菲亚与华鹤木门合资设厂，先后布局齐齐哈尔、嘉善木门生产基地;欧派家居 IPO 募资 1.5 亿元投资建设 60 万樘木门生产线。尤其值得注意的是，2020 年11 月好莱客收购湖北千川及成都千川，同时梦天家居推进上市，加码木门业务。千川木门拥有 35 年木制品生产历史、25 年专业木门生产历程，综合实力居中国西部前列，国内综合排名位居前三，旗下湖北生产基地和四川生产基地，占地450亩，建筑总面积 30 万平方米，年生产能力 180 万套。千川木门作为工程木门领域的龙头企业，2018 年至今连续三年蝉联中国房地产500 强首选供应商 TO

2、P2，2020 年首选率达 12%。主要客户群体为恒大、融创、中海、新城控股、金地、金科、世茂、中南、蓝光、中国铁建、佳兆业、新希望等房地产公司。2020 年 11 月，好莱客以7 亿元收购湖北千川51%股权，12 月湖北千川以 1 亿元受让成都千川木业有限公司持有的成都千川门窗有限公司 100%股权，进而实现千川木门整体注入上市公司。除此之外，湖北千川旗下子公司还包括湖北弗洛克木品有限公司、成都市诺泰工程服务有限公司、雅安市大千材料设备有限公司等。湖北千川主要从事成套实木门、实木复合门等家居门类产品的设计、生产、销售，主要产品包括油漆木门、免漆木门;产品销售渠道以工程客户为主、经销商为辅。

3、北千川 2019 年实现收入6.43 亿元，同比增长59.9%，毛利率为31.4%，净利率为11.4%。尽管受疫情影响，但截至 10 月中旬湖北千川的接单量较上年同期增长接近 20%。根据公司收购公告显示，湖北千川承诺 2021 年度和 2022 年度实现的平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)不低于 1.8 亿元人民币，其中参照净利润分别为 1.6 亿元、2.0 亿元。如果按照12%的净利率测算，则湖北千川承诺的业绩对应的收入分别为 13.3 亿元、16.7 亿元。木门零售龙头企业梦天家居，2019 年实现收入 13.48 亿元、同比增长 0.26%，归母净利润 1.88 亿元、同比增长 9

4、9.35%。分业务来看，2019 年其木门业务收入为12.2 亿元，占总收入的 72.2%，贡献毛利占比为68.2%。截至 2020 年6 月末，梦天家居发展经销商962 家、专卖店1136 家，遍布中国31个省，覆盖了国内所有的一、二线城市，营销服务网点下沉至三、四线城镇。在大宗工程业务方面，公司曾暂停与大型房地产商合作，在该类业务的市场份额较低。2019 年起，为发展大宗工程业务，公司成立精装事业部对接下游房地产开发商，积累该类客户资源。2020H1 梦天家居大宗五大客户的销售收入合计为 3886.42万元，占收入的 10.64%，较2017 年提高了 9.08pct。2019 年公司门扇产能 70 万扇、柜类产能 45 万平米、墙板产能 25 万平米。募集资金拟投入年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目、智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目、信息化建设项目及补充流动资金。生产线技改完成后，将形成 37 万套工程门产能，梦天家居借此进入精装修工程市场。

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