南京中卫信软件科技股份有限公司招股说明书（320页）.pdf

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1、（一）市场区域较为集中的风险公司自成立以来深耕江苏地区市场，营业收入主要来自江苏省，报告期内，江苏省内主营业务收入占公司主营业务收入比例分别为 87.11%、94.91%、85.68%。如果公司无法基于现有客户进一步取得产品创新及突破，将会导致公司无法保持江苏地区市场空间的持续增长，对公司收入增长和盈利能力产生不利影响。（二）实际控制人持股比例较高的风险截至报告期末，沙飞直接持有公司 30.55%股份，通过中卫成长间接控制公司 52.96%股份，通过把心归零间接控制公司 13.39%股份，总计控制公司 96.90%股份。本次发行后，沙飞持股比例有所下降，但仍然超过 50%。如果实际

2、控制人通过控制的股份行使表决权对公司经营策略、投资发展、人事任免等方面实施不当控制，则可能损害公司和中小股东利益。（三）毛利率波动的风险报告期内，公司综合毛利率分别为 65.23%、60.10%、67.46%，维持在较高水平。如果未来公司无法随着市场需求的变化实时做出调整，无法持续研发创新和技术进步，或者国家公共卫生行业政策及预算发生变化，公司毛利率可能受到较大影响，存在毛利率波动的风险。(四)公司经营规模较小的风险公司在报告期内分别实现营业收入 4,179.29 万元、9,326.79 万元和 13,117.31 万元，与行业内可比上市公司相比，业务规模较小。若公司市场拓展不利，将会对公司发展速度有不利影响。(五)公司快速扩张带来的内控风险报告期内，公司的营业规模不断扩大，营业收入由 4,179.29 万元增长至 13,117.31 万元，给公司的经营管理提出了更高的要求。随着未来公司募集资金投资项目的展开与业务的拓展，公司业务规模将进一步扩大，在资源整合、生产经营管理、市场开拓等方面对管理层提出越来越高的要求，若公司无法在规模扩张的同时保持内部管理体系的同步提升，可能对公司经营产生不利影响。

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